ORDIN
ORDIN nr. 389 din 8 februarie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
Având în vedere Referatul Direcției economice nr. 326/1.398 din 2.02.2023 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Autorității Rutiere Române - A.R.R.,
în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române - A.R.R., cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Autorității Rutiere Române - A.R.R., care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se finanțează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Rutiere Române - A.R.R. se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Rutiere Române - A.R.R. reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii,
Sorin Mihai Grindeanu
București, 8 februarie 2023.
Nr. 389.
Viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii,
Sorin Mihai Grindeanu
București, 8 februarie 2023.
Nr. 389.
ANEXĂMINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023 al Autorității Rutiere Române - A.R.R.
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023:1) Număr mediu de personal (fără directorul general): 539 persoane;2) Câștigul mediu brut lunar: 7.205 lei/salariat;3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu sunt cuprinse următoarele:– drepturile de delegare (suma de 471 850 lei)– suma destinată plății conducătorului unității (suma de 145 764 lei)– indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere și Comisiei de audit de siguranta rutiera (suma de 1 054 920 lei)– drepturi salariale aferente litigiilor de munca conform hotararilor judecatoresti si litigii in derulare (suma de 30 000 lei)– remunerarea comisiilor de examinare teoretică (suma de 9 798 000 lei)– remunerarea comisiilor de concurs pentru posturile vacante (suma de 144 000 lei)
-----
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023 al Autorității Rutiere Române - A.R.R.
|
-mii lei- | ||||
|
Cap./ Titlu |
Subcap. Articol |
Paragraf Alineat |
Denumirea indicatorilor |
Program 2023 |
|
A |
B |
C |
D |
1 |
|
00.01 |
10 |
|
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI |
131.017,00 |
|
00.02 |
|
|
I. VENITURI CURENTE |
130.953,00 |
|
29.00 |
|
|
C. VENITURI NEFISCALE |
130.953,00 |
|
30.10 |
|
|
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE |
415,00 |
|
|
05 |
|
Venituri din concesiuni și închirieri |
84,00 |
|
|
|
30 |
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice |
84,00 |
|
31.10 |
|
|
VENITURI DIN DOBÂNZI |
331,00 |
|
|
03 |
|
Alte venituri din dobânzi |
331,00 |
|
33.00 |
10 |
|
C2.VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII |
130.538,00 |
|
33.10 |
|
|
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITAȚI |
130.538,00 |
|
|
08 |
|
Venituri din prestări servicii |
106.180,00 |
|
|
50 |
|
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități |
24.358,00 |
|
40.10 |
|
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE |
19,00 |
|
|
15 |
|
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
19,00 |
|
48.10 |
|
|
SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI pReFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ’ |
45,00 |
|
|
19 |
|
Mecanismul pentru interconectarea europei (CEF) |
45,00 |
|
|
|
|
|
|
|
84.10 |
50 |
|
CHELTUIELI TOTAL |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
131.017,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
131.017,00 |
|
01 |
|
|
CHELTUIELI CURENTE |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
119.845,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
119.845,00 |
|
10 |
|
|
Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
60.549,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
60.549,00 |
|
|
10.01 |
|
Cheltuieli salariale în bani |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
58.245,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
58.245,00 |
|
|
|
01 |
Salarii de bază |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
43.326,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
43.326,00 |
|
|
|
05 |
Sporuri pentru condiții de muncă |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.138,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.138,00 |
|
|
|
06 |
Alte sporuri |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
10,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
10,00 |
|
|
|
12 |
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.055,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.055,00 |
|
|
|
13 |
Drepturi de delegare |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
472,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
472,00 |
|
|
|
17 |
Indemnizații de hrană |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
2.249,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
2.249,00 |
|
|
|
30 |
Alte drepturi salariale în bani |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
9.995,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
9.995,00 |
|
|
10.02 |
|
Cheltuieli salariale în natură |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.004,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.004,00 |
|
|
|
03 |
Uniforme și echipament obligatoriu |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
221,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
221,00 |
|
|
|
06 |
Vouchere de vacantă |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
783,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
783,00 |
|
|
10.03 |
|
Contribuții |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.300,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.300,00 |
|
|
|
07 |
Contribuția asiguratorie pentru muncă |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.300,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.300,00 |
|
20 |
|
|
Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
58.345,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
58.345,00 |
|
|
20.01 |
|
Bunuri și servicii |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
33.689,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
33.689,00 |
|
|
|
01 |
Furnituri de birou |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.100,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.100,00 |
|
|
|
02 |
Materiale pentru curățenie |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
48,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
48,00 |
|
|
|
03 |
Încălzit, iluminat și forță motrică |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
2.000,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
2.000,00 |
|
|
|
04 |
Apă, canal și salubritate |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
200,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
200,00 |
|
|
|
05 |
Carburanți și lubrifianți |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.894,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.894,00 |
|
|
|
06 |
Piese de schimb |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
07 |
Transport |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
08 |
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.631,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.631,00 |
|
|
|
09 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
14.732,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
14.732,00 |
|
|
|
30 |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
12.084,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
12.084,00 |
|
|
20.02 |
|
Reparații curente |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
250,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
250,00 |
|
|
20.05 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.000,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.000,00 |
|
|
|
01 |
Uniforme și echipament |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
03 |
Lenjerie și accesorii de pat |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
30 |
Alte obiecte de inventar |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.000,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.000,00 |
|
|
20.06 |
|
Deplasări, detașări, transferări |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.393,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.393,00 |
|
|
|
01 |
Deplasări interne, detașări, transferări |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.200,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.200,00 |
|
|
|
02 |
Deplasări în străinătate |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
193,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
193,00 |
|
|
20.11 |
|
Cărți, publicații și materiale documentare |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
12,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
12,00 |
|
|
20.12 |
|
Consultanță și expertiză |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
20.13 |
|
Pregătire profesională |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
611,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
611,00 |
|
|
20.14 |
|
Protecția muncii |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
705,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
705,00 |
|
|
20.25 |
|
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozi țiilor legale |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
20.30 |
|
Alte cheltuieli |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
20.685,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
20.685,00 |
|
|
|
01 |
Reclamă și publicitate |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
02 |
Protocol și reprezentare |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
36,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
36,00 |
|
|
|
03 |
Prime de asigurare non-via ță |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
04 |
Chirii |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
7.500,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
7.500,00 |
|
|
|
07 |
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului institu ției publice |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
19,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
19,00 |
|
|
|
30 |
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
13.130,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
13.130,00 |
|
57 |
|
|
Titlul IX. ASISTENȚA SOCIALA |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
155,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
155,00 |
|
|
57.02 |
|
Ajutoare sociale |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
155,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
155,00 |
|
|
|
01 |
Ajutoare sociale în numerar |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
120,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
120,00 |
|
|
|
03 |
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
35,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
35,00 |
|
58 |
|
|
Titlul X. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
76,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
76,00 |
|
|
58.30 |
|
Mecanismul pentru interconectarea europei (CEF) |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
76,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
76,00 |
|
|
|
01 |
- Finanțare națională |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
12,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
12,00 |
|
|
|
02 |
- Finanțare externă nerambursabilă |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
64,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
64,00 |
|
59 |
|
|
Titlul XI. ALTE CHELTUIELI |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
720,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
720,00 |
|
|
59.40 |
|
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
720,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
720,00 |
|
|
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
11.172,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
11.172,00 |
|
71 |
|
|
Titlul XV. ACTIVE NEFINANCIARE |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
11.172,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
11.172,00 |
|
|
71.01 |
|
Active fixe |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
11.172,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
11.172,00 |
|
|
|
01 |
Construcții |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
02 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
9.997,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
9.997,00 |
|
|
|
03 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
301,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
301,00 |
|
|
|
30 |
Alte active fixe |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
874,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
874,00 |
|
|
71.03 |
|
Reparații capitale aferente activelor fixe |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023:1) Număr mediu de personal (fără directorul general): 539 persoane;2) Câștigul mediu brut lunar: 7.205 lei/salariat;3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu sunt cuprinse următoarele:– drepturile de delegare (suma de 471 850 lei)– suma destinată plății conducătorului unității (suma de 145 764 lei)– indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere și Comisiei de audit de siguranta rutiera (suma de 1 054 920 lei)– drepturi salariale aferente litigiilor de munca conform hotararilor judecatoresti si litigii in derulare (suma de 30 000 lei)– remunerarea comisiilor de examinare teoretică (suma de 9 798 000 lei)– remunerarea comisiilor de concurs pentru posturile vacante (suma de 144 000 lei)
-----